Проверка прав после смены должности
Версия 2.7
Выбрать проверяемое действие
Попросите руководителя процесса описать действие, которое сотрудник должен выполнять после смены должности. Вместо общей формулировки «нужен доступ к складу» запишите, нужно ли смотреть карточки, создавать отправления или выполнять финансовую сверку. Укажите организацию, команду и склад, если это относится к действию. Владелец сверяет описание с ролями RouteDesk и согласует необходимый объём прав.
Проверить разрешённый и закрытый сценарии
После назначения роли сотрудник входит под своей учётной записью. Сначала проверяет ожидаемое чтение или открытие рабочего раздела. Затем проверяет видимость действия, которое в новый круг задач не входит. Выберите наблюдение, не создающее заказ и не списывающее средства, например наличие кнопки или доступность черновика. Запишите для каждого сценария, какой результат ожидался и что показал кабинет.
Уточнить границы доступа к складу
Если нужная организация видна, а склад отсутствует в списке мобильного кабинета, проверьте назначенный доступ с владельцем организации. Зафиксируйте, где именно пропал склад и какой склад доступен в той же сессии. Результат просмотра в браузере коллеги не подтверждает доступ сотрудника. Если проверка нужна на нескольких устройствах, сохраняйте канал наблюдения рядом с результатом.
Сравнить с прежними обязанностями
Проверьте, какие рабочие процессы были связаны с прежней должностью и кто продолжает их выполнять. Если сотрудник раньше запускал интеграцию, отдельно уточните, где хранились связанные персональные ключи и нужно ли отзывать их. В рабочем списке можно хранить название или идентификатор ключа, если он виден владельцу. Сам ключ, пароль и данные одноразового подтверждения в список не включайте.
Зафиксировать решение владельца
В журнале доступа отметьте назначенную роль, проверенное действие, результат и время проверки. Если результат отличается от ожидаемого, приложите название организации, роли и недоступного раздела к запросу. Отметьте, какой результат подтвердил владелец, а какой увидел сотрудник в своей сессии. После исправления выполните те же проверки ещё раз и сохраните оба результата, чтобы отличить восстановленный доступ от случая, который пока не воспроизвёлся.
Оператор переходит на сверку
Руководитель описывает новый процесс и выбирает одну известную финансовую операцию для проверки. Владелец согласует назначение прав, сотрудник открывает нужную операцию в своей сессии. Отдельно проверяют, остался ли доступ к действию из прежнего процесса, которое ему теперь не поручено. В журнале фиксируют оба результата и при необходимости проверяют связанные персональные ключи по отдельному списку.